| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.965.466 JOEL DE QUADROS |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NOS PARACHOQUES, MAQUINAS DE VIDROS E FAROIS NO UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA SECRETARIS DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100137. O.C. Nº 1004/2026. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NOS PARACHOQUES, MAQUINAS DE VIDROS E FAROIS NO UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA SECRETARIS DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100137. O.C. Nº 1004/2026. | 790,00 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REF. EMPENHO 1915/2026 5027 - 62.965.466 JOEL DE QUADROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NOS PARACHOQUES, MAQUINAS DE VIDROS E FAROIS NO UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA SECRETARIS DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100137. O.C. Nº 1004/2026. | 790,00 | ||
| 20/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2026 62.965.466 JOEL DE QUADROS - 5027 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
