| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE BONECOS DE PANO DE PÁSCOA OFERTADO PELO CRAS EM PARCEIRIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 100135. O.C. Nº 978/2026. | 2.231,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE BONECOS DE PANO DE PÁSCOA OFERTADO PELO CRAS EM PARCEIRIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 100135. O.C. Nº 978/2026. | 2.231,55 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/9; REF. EMPENHO 1939/2026 3236 - ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE BONECOS DE PANO DE PÁSCOA OFERTADO PELO CRAS EM PARCEIRIA COM O SENAR. REQUISIÇÃO Nº 100135. O.C. Nº 978/2026. | 2.231,55 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 1939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.231,55 | ||
| TOTAL | 2.231,55 | 2.231,55 | 2.231,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
