Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes Janeiro 2026 |
6.799,39 |
|
|
| 05/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
6.799,39 |
|
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
41,07 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
45,54 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
269,18 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
278,83 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
1.151,06 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
|
|
1.633,92 |
| 14/01/2026 |
Pagamento de Empenho 194/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.379,79 |
| TOTAL |
6.799,39 |
6.799,39 |
6.799,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
