| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1983 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.06.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO 1/3 FÉRIAS Ferias do mes de março 2026 | 505,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | REF PGTO 1/3 FÉRIAS Ferias do mes de março 2026 | 505,88 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 505,88 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1983/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 505,88 | ||
| TOTAL | 505,88 | 505,88 | 505,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
