| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A VEDAÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA E SOLDA NAS GRADES QUE CERCAM A MESMA, QUE CAIRAM DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE COUSOU ESTRAGOS NO TELHADO DO GINASIO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 100161. O.C. Nº 1040/2026. | 1.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A VEDAÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA E SOLDA NAS GRADES QUE CERCAM A MESMA, QUE CAIRAM DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE COUSOU ESTRAGOS NO TELHADO DO GINASIO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 100161. O.C. Nº 1040/2026. | 1.267,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/59; REF. EMPENHO 2000/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A VEDAÇÃO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA E SOLDA NAS GRADES QUE CERCAM A MESMA, QUE CAIRAM DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 19 DE FEVEREIRO QUE COUSOU ESTRAGOS NO TELHADO DO GINASIO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 100161. O.C. Nº 1040/2026. | 1.267,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2000/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.267,00 | ||
| TOTAL | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
