| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIRA PH2 150MM E LAPIS DE CARPINTEIRO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100145. O.C. Nº 1015/2026. | 95,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIRA PH2 150MM E LAPIS DE CARPINTEIRO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100145. O.C. Nº 1015/2026. | 95,90 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3128; REF. EMPENHO 2014/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIRA PH2 150MM E LAPIS DE CARPINTEIRO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100145. O.C. Nº 1015/2026. | 95,90 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2014/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,90 | ||
| TOTAL | 95,90 | 95,90 | 95,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
