| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes Janeiro 2026 | 354,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes Janeiro 2026 | 354,41 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 354,41 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,41 | ||
| TOTAL | 354,41 | 354,41 | 354,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
