| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG |
| Número do empenho: | 2050 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO Nº 100211. O.C. Nº 1063/2026. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO Nº 100211. O.C. Nº 1063/2026. | 240,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/447; REF. EMPENHO 2050/2026 2108 - OSVALDO HENRIQUE KOLBERG REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISIÇÃO Nº 100211. O.C. Nº 1063/2026. | 240,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2050/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
