| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D DA SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETICA PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100173. O.C. Nº 1067/2026. | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETICA PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100173. O.C. Nº 1067/2026. | 244,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3833; REF. EMPENHO 2054/2026 34008 - D DA SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETICA PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100173. O.C. Nº 1067/2026. | 244,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2054/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
