| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D DA SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IPS-7049, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100186. O.C. Nº 1070/2026. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IPS-7049, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100186. O.C. Nº 1070/2026. | 250,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/912; REF. EMPENHO 2057/2026 34008 - D DA SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IPS-7049, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100186. O.C. Nº 1070/2026. | 250,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2057/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
