| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS, CFE CONTRATO Nº 17/2026. REQUISIÇÃO Nº 100265. O.C. Nº 1084/2026. | 8.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS, CFE CONTRATO Nº 17/2026. REQUISIÇÃO Nº 100265. O.C. Nº 1084/2026. | 8.910,00 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/34; REF. EMPENHO 2069/2026 34107 - DANIEL CLOVIS RODRIGUES REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DE MÚSICA, PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS, CFE CONTRATO Nº 17/2026. REQUISIÇÃO Nº 100265. O.C. Nº 1084/2026. | 8.910,00 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2069/2026, 34107 - DANIEL CLOVIS RODRIGUES | 179,09 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2069/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.730,91 | ||
| TOTAL | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/03/2026 | 179,09 | Lançada | |
| TOTAL | 179,09 |
