| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1103, REQUISIÇÃO Nº99708. | 780,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | REF. A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1103, REQUISIÇÃO Nº99708. | 780,96 | ||
| 06/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA JAZ9F29, DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1103, REQUISIÇÃO Nº99708. | 780,96 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 2071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,96 | ||
| TOTAL | 780,96 | 780,96 | 780,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
