| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO DE EMPENHO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 359. EMPENHO ORIGEM: 838/2026. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO DE EMPENHO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 359. EMPENHO ORIGEM: 838/2026. | 3.200,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3343; REF. EMPENHO 2116/2026 9452 - MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO DE EMPENHO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 359. EMPENHO ORIGEM: 838/2026. | 3.200,00 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2026 MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
