| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO QUE ESTAVA NO PERIODO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100357. O.C. Nº 1138/2026. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO QUE ESTAVA NO PERIODO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100357. O.C. Nº 1138/2026. | 260,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/19977; REF. EMPENHO 2125/2026 33343 - FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T REFERENTE A TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO QUE ESTAVA NO PERIODO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100357. O.C. Nº 1138/2026. | 260,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2125/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
