| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA DRENO DE ÁGUA DA CHUVA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100318. O.C. Nº 1141/2026. | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA DRENO DE ÁGUA DA CHUVA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100318. O.C. Nº 1141/2026. | 296,00 | ||
| 30/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/68; REF. EMPENHO 2148/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA DRENO DE ÁGUA DA CHUVA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100318. O.C. Nº 1141/2026. | 296,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2148/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
