| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA E PINTURA PARA AS SALAS DE AULA DA EMEF BIRKHANN E TONON, DENTRE OUTROS PEQUENOS REPAROS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100358. O.C. Nº 1144/2026. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA E PINTURA PARA AS SALAS DE AULA DA EMEF BIRKHANN E TONON, DENTRE OUTROS PEQUENOS REPAROS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100358. O.C. Nº 1144/2026. | 2.500,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/27; REF. EMPENHO 2150/2026 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA E PINTURA PARA AS SALAS DE AULA DA EMEF BIRKHANN E TONON, DENTRE OUTROS PEQUENOS REPAROS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100358. O.C. Nº 1144/2026. | 2.500,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2150/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
