| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA PINTO |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR O CAMINHÃO 1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100276. O.C. Nº 1119/2026. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR O CAMINHÃO 1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100276. O.C. Nº 1119/2026. | 93,00 | ||
| 09/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/413127; REF. EMPENHO 2155/2026 6222 - GILBERTO PEREIRA PINTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR O CAMINHÃO 1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100276. O.C. Nº 1119/2026. | 93,00 | ||
| 10/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2026 GILBERTO PEREIRA PINTO - 6222 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
