| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERADOR, SUPORTE E FECHADURA) NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100325. O.C. Nº 1170/2026. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERADOR, SUPORTE E FECHADURA) NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100325. O.C. Nº 1170/2026. | 750,00 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DTA. Conforme Nota Fiscal Nº S/63; REF. EMPENHO 2181/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERADOR, SUPORTE E FECHADURA) NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100325. O.C. Nº 1170/2026. | 750,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 2181/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
