| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEF BIRKHANN E TONON – PREGÃO ELETRONICO N1/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N005/2026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100289. O.C. Nº 1199/2026. | 257,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEF BIRKHANN E TONON – PREGÃO ELETRONICO N1/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N005/2026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100289. O.C. Nº 1199/2026. | 257,74 | ||
| 09/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6743; REF. EMPENHO 2184/2026 34103 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEF BIRKHANN E TONON – PREGÃO ELETRONICO N1/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N005/2026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100289. O.C. Nº 1199/2026. | 221,19 | ||
| 09/04/2026 | ENTREGA PARCIAL | -36,55 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2026 - REF. ABRIL/2026 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 34103 | 221,19 | ||
| TOTAL | 221,19 | 221,19 | 221,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
