| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DA BITORNEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100351. O.C. Nº 1168/2026. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DA BITORNEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100351. O.C. Nº 1168/2026. | 630,00 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/51; REF. EMPENHO 2186/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DA BITORNEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100351. O.C. Nº 1168/2026. | 630,00 | ||
| 26/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2186/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 22,05 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2186/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 607,95 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/03/2026 | 22,05 | Lançada | |
| TOTAL | 22,05 |
