| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100203. O.C. Nº 1200/2026. | 209,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100203. O.C. Nº 1200/2026. | 209,36 | ||
| 09/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6744; REF. EMPENHO 2199/2026 34103 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO Nº 05/2026.. REQUISIÇÃO Nº 100203. O.C. Nº 1200/2026. | 180,12 | ||
| 09/04/2026 | ENTREGA PARCIAL. | -29,24 | ||
| 13/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2026 - REF. ABRIL/2026 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 34103 | 180,12 | ||
| TOTAL | 180,12 | 180,12 | 180,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
