| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NOS CADASTROS E NAS CONSULTAS OFTALMICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA ASSOCIAÇÃO OLHAR PELO PRÓXIMO. REQUISIÇAÕ Nº 100379. O.C. Nº 1185/2026. | 2.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NOS CADASTROS E NAS CONSULTAS OFTALMICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA ASSOCIAÇÃO OLHAR PELO PRÓXIMO. REQUISIÇAÕ Nº 100379. O.C. Nº 1185/2026. | 2.056,00 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65698679; REF. EMPENHO 2202/2026 1085 - ADRIANA AVILA & CIA LTDA REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NOS CADASTROS E NAS CONSULTAS OFTALMICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA ASSOCIAÇÃO OLHAR PELO PRÓXIMO. REQUISIÇAÕ Nº 100379. O.C. Nº 1185/2026. | 2.056,00 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.056,00 | ||
| TOTAL | 2.056,00 | 2.056,00 | 2.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
