| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV, CFE ATA Nº 06/2026. REQUISIÇÃO Nº 100311. O.C. Nº 1194/2026. | 29,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV, CFE ATA Nº 06/2026. REQUISIÇÃO Nº 100311. O.C. Nº 1194/2026. | 29,98 | ||
| TOTAL | 29,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,98 | |||
