| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100268. O.C. Nº 1231/2026. | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA PATROLA HUBER WARCA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100268. O.C. Nº 1231/2026. | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,80 | |||
