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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	11/03/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100270. O.C. Nº 1232/2026.		60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2026	PRÉVIO. REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100270. O.C. Nº 1232/2026.	60,00
31/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REF. EMPENHO 2221/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100270. O.C. Nº 1232/2026.		60,00
31/03/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2221/2026, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			1,80
09/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,41
09/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2221/2026			2,79
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/03/2026	1,80		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/04/2026	2,79	1028/2026	Lançada
TOTAL		4,59