| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2229 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100354. O.C. Nº 1241/2026. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100354. O.C. Nº 1241/2026. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
