| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM, COMITIVA DE AUTORIDADES POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA DEBATE DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100412. O.C. Nº 1257/2026. | 121,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | REF. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM, COMITIVA DE AUTORIDADES POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA DEBATE DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100412. O.C. Nº 1257/2026. | 121,65 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/5427; 0/10596; 0/866856; REF. EMPENHO 2246/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM, COMITIVA DE AUTORIDADES POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA DEBATE DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100412. O.C. Nº 1257/2026. | 121,65 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 121,65 | ||
| TOTAL | 121,65 | 121,65 | 121,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
