| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVER O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 100409. O.C. Nº 1225/2026. | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | REF. DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVER O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 100409. O.C. Nº 1225/2026. | 488,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/866830; 0/130122; 1/214394; 1/214557; 1/29650; 002/286312; 001/413106; 001/367707; 5/99754; REF. EMPENHO 2247/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVER O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 100409. O.C. Nº 1225/2026. | 488,00 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
