| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 826,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 826,66 | ||
| 13/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 826,66 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2266/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 826,66 | ||
| TOTAL | 826,66 | 826,66 | 826,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
