| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 2.307,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 2.307,21 | ||
| 13/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 2.307,21 | ||
| 13/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUSEU MUNICIPAL - EFETIVOS/CC | 22,33 | ||
| 13/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUSEU MUNICIPAL - EFETIVOS/CC | 61,40 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2267/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.223,48 | ||
| TOTAL | 2.307,21 | 2.307,21 | 2.307,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 13/03/2026 | 22,33 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 13/03/2026 | 61,40 | Lançada | |
| TOTAL | 83,73 |
