| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 496,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | REF. PGTO 1/3 FERIAS Rescisão de contrato de Valdemar Baruffi | 496,17 | ||
| 13/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 496,17 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2269/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,17 | ||
| TOTAL | 496,17 | 496,17 | 496,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
