| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REQUISIÇÃO Nº 100335 O.C. Nº 1288/2026. | 1.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REQUISIÇÃO Nº 100335 O.C. Nº 1288/2026. | 1.298,00 | ||
| 18/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/64; REF. EMPENHO 2280/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REQUISIÇÃO Nº 100335 O.C. Nº 1288/2026. | 1.298,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Empenho 2280/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.298,00 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
