| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PAR O CONSERTO DA PORTA LATERAL DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100467. O.C. Nº 1295/2026. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PAR O CONSERTO DA PORTA LATERAL DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100467. O.C. Nº 1295/2026. | 110,00 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12; REF. EMPENHO 2303/2026 2492 - DIONES BIRKAN REFERENTE A MÃO DE OBRA PAR O CONSERTO DA PORTA LATERAL DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100467. O.C. Nº 1295/2026. | 110,00 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12; REF. EMPENHO 2303/2026 2492 - DIONES BIRKAN REFERENTE A MÃO DE OBRA PAR O CONSERTO DA PORTA LATERAL DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100467. O.C. Nº 1295/2026. | 110,00 | ||
| 17/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2303/2026, 2492 - DIONES BIRKAN | 2,40 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO | -110,00 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2303/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,60 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2026 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
