| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA NA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 100503. O.C. Nº 1337/2026. | 690,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA NA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 100503. O.C. Nº 1337/2026. | 690,79 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA NA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 100503. O.C. Nº 1337/2026. | 690,79 | ||
| 16/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2026 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 34118 | 690,79 | ||
| TOTAL | 690,79 | 690,79 | 690,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
