| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2338 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2012/2026. | 0,33 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/168218; REF. EMPENHO 2338/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2012/2026. | 0,33 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2338/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,33 | ||
| TOTAL | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
