| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 75/2026. | 884,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 75/2026. | 884,58 | ||
| 18/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/148027470; REF. EMPENHO 2347/2026 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 75/2026. | 884,58 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Empenho 2347/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 884,58 | ||
| TOTAL | 884,58 | 884,58 | 884,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
