| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA: IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 100330. O.C. Nº 1350/2026. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA: IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 100330. O.C. Nº 1350/2026. | 250,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/33; REF. EMPENHO 2354/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA: IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 100330. O.C. Nº 1350/2026. | 250,00 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2354/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI | 8,45 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2354/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,55 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/03/2026 | 8,45 | Lançada | |
| TOTAL | 8,45 |
