| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 005/2026 E PREGÃO Nº 1/2026 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100296. O.C. Nº 1375/2026. | 71,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 005/2026 E PREGÃO Nº 1/2026 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100296. O.C. Nº 1375/2026. | 71,66 | ||
| 10/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6745; REF. EMPENHO 2359/2026 34103 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 005/2026 E PREGÃO Nº 1/2026 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100296. O.C. Nº 1375/2026. | 71,66 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 2359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,66 | ||
| TOTAL | 71,66 | 71,66 | 71,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
