| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE C/ BICO CHATO E ENXADA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100546. O.C. Nº 1342/2026. | 95,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE C/ BICO CHATO E ENXADA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100546. O.C. Nº 1342/2026. | 95,09 | ||
| TOTAL | 95,09 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,09 | |||
