| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSOR PARA UTILIZAÇÃO NOS MATERIAIS DE GINÁSTICA E DA ESCOLINHA DE FUTSAL. REQUISIÇÃO Nº 100530. O.C. Nº 1370/2026. | 484,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSOR PARA UTILIZAÇÃO NOS MATERIAIS DE GINÁSTICA E DA ESCOLINHA DE FUTSAL. REQUISIÇÃO Nº 100530. O.C. Nº 1370/2026. | 484,90 | ||
| TOTAL | 484,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 484,90 | |||
