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Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	19/03/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. SERVIÇO TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS DIANTEIRAS E KIT DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100573. O.C. Nº 1393/2026.		480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2026	PRÉVIO. REF. SERVIÇO TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS DIANTEIRAS E KIT DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100573. O.C. Nº 1393/2026.	480,00
23/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/36; REF. EMPENHO 2395/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REF. SERVIÇO TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS DIANTEIRAS E KIT DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 100573. O.C. Nº 1393/2026.		480,00
23/03/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2395/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI			16,22
30/03/2026	Pagamento de Empenho 2395/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			463,78
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/03/2026	16,22		Lançada
TOTAL		16,22