| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N031/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100513. O.C. Nº 1397/2026. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N031/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100513. O.C. Nº 1397/2026. | 300,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7794; REF. EMPENHO 2399/2026 33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N031/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100513. O.C. Nº 1397/2026. | 300,00 | ||
| 06/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2026 - REF. MAIO/2026 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264 | 296,40 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2399/2026 | 3,60 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/05/2026 | 3,60 | 1368/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
