| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/01/2026 | EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
