Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. |
1.000,00 |
|
|
| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16821;
REF. EMPENHO 24/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. |
|
80,00 |
|
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO ENSTA DATA. Conforme Recibo Nº 16887;
REF. EMPENHO 24/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. |
|
80,00 |
|
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| 27/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16951;
REF. EMPENHO 24/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CRAS - TABLET (55991488977). REQUISIÇÃO Nº 99217. O.C. Nº 42/2026. |
|
80,00 |
|
| 31/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 - REF. MARÇO/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837
|
|
|
80,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
760,00 |
