| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100591. O.C. Nº 1416/2026. | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100591. O.C. Nº 1416/2026. | 25,90 | ||
| TOTAL | 25,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,90 | |||
