| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64.182.200 PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR, CFE CREDENCIAMENTO N° 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 100622. O.C. Nº 1441/2026. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR, CFE CREDENCIAMENTO N° 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 100622. O.C. Nº 1441/2026. | 1.500,00 | ||
| 20/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REF. EMPENHO 2428/2026 5207 - 64.182.200 PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR, CFE CREDENCIAMENTO N° 02/2026. REQUISIÇÃO Nº 100622. O.C. Nº 1441/2026. | 1.500,00 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Empenho 2428/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
