| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100602. O.C. Nº 1439/2026. | 1.360,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100602. O.C. Nº 1439/2026. | 1.360,72 | ||
| TOTAL | 1.360,72 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.360,72 | |||
