| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 2440 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGUE NOS GRUPOS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 100599. O.C. Nº 1431/2026. | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGUE NOS GRUPOS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO Nº 14/2025. REQUISIÇÃO Nº 100599. O.C. Nº 1431/2026. | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 742,50 | |||
