Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2026 |
PRÉVIO
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS P/ A 2º ED. DO JANTAR SHOW SÓ PARA ELAS, INTEGRANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDO EM PARCEIRIA COM SEC DE SAÚDE E SEC. ADM E FAZENDA, CFE CONTRATO Nº025/2026 E OC Nº 1446 |
9.500,00 |
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| 23/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/848;
REF. EMPENHO 2453/2026
34117 - SHOW TIME ANIMACOES
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS P/ A 2º ED. DO JANTAR SHOW SÓ PARA ELAS, INTEGRANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDO EM PARCEIRIA COM SEC DE SAÚDE E SEC. ADM E FAZENDA, CFE CONTRATO Nº025/2026 E OC Nº 1446 |
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9.500,00 |
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| 23/03/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2453/2026, 34117 - SHOW TIME ANIMACOES |
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254,84 |
| 24/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2453/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.245,16 |
| 31/03/2026 |
EMP.2453/2026, SHOW TIME ANIMAÇÕES, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED |
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-9.245,16 |
| 02/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2453/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.245,16 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
