| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR S S DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferências do Programa "Qualifica Vigilância RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A SALA DE VACINA CONFORME SOLICITADO NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DA 9ª CRS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 100576. O.C. Nº 1456/2026. | 2.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A SALA DE VACINA CONFORME SOLICITADO NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DA 9ª CRS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 100576. O.C. Nº 1456/2026. | 2.590,00 | ||
| 17/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/813; REF. EMPENHO 2456/2026 1005 - ADEMIR S S DE ALMEIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A SALA DE VACINA CONFORME SOLICITADO NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DA 9ª CRS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 100576. O.C. Nº 1456/2026. | 2.590,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 2456/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.590,00 | ||
| TOTAL | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
