| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TVS DE 43 POLEGADAS PARA AS SALAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, UMA VAI SER PARA SALA DO TURNO INTEGRAL E A OUTRA SERA SUBSTITUIÇÃO PORQUE A QUE ESTÁ NA SALA ESTRAGOU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100589. O.C. Nº 1455/2026. | 3.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TVS DE 43 POLEGADAS PARA AS SALAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, UMA VAI SER PARA SALA DO TURNO INTEGRAL E A OUTRA SERA SUBSTITUIÇÃO PORQUE A QUE ESTÁ NA SALA ESTRAGOU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100589. O.C. Nº 1455/2026. | 3.798,00 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/180; REF. EMPENHO 2471/2026 33296 - EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TVS DE 43 POLEGADAS PARA AS SALAS DA EMEF BIRKHANN E TONON, UMA VAI SER PARA SALA DO TURNO INTEGRAL E A OUTRA SERA SUBSTITUIÇÃO PORQUE A QUE ESTÁ NA SALA ESTRAGOU – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100589. O.C. Nº 1455/2026. | 3.798,00 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2471/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.798,00 | ||
| TOTAL | 3.798,00 | 3.798,00 | 3.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
